Dépenses relatives aux contrats – du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010

Vendeur : ST JOSEPH DIGITAL SOLUTIONS
Numéro de référence : S10-1000
Date du contrat : 2010-08-10
Description : Services d'imprimerie
Période du contrat : 2010-08-09 à 2010-08-20
Date de livraison : 2010-08-09
Valeur : 15 334,63 $

Vendeur : ACCOUNTS RECOVERY CORPORATION
Numéro de référence : S8-2009
Date du contrat : 2010-07-21
Description : Services d'agence de recouvrement
Période du contrat : 2008/07/21 au 2012/03/31
Date de livraison :  
Valeur :  
Valeur du contrat amendé : 23 010,00 $
Commentaires : Ce contrat comprend une modification ou plus.

Vendeur : SECURE TECHNOLOGIES
Numéro de référence : S10-1500
Date du contrat : 2010-09-15
Description : Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif
Période du contrat : 2010-09-06 à 2010-09-30
Date de livraison : 2010-09-06
Valeur : 54 817,10 $

Vendeur : ST.JOSEPH PRINT GROUP INC
Numéro de référence : S10-3001
Date du contrat : 2010-09-23
Description : Services d'imprimerie
Période du contrat : 2010-09-17 à 2010-12-01
Date de livraison : 2010-09-17
Valeur : 24 652,61 $

Vendeur : ACCOUNTS RECOVERY CORPORATION
Numéro de référence : S8-2009
Date du contrat : 21-07-2008
Description : Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement
Période du contrat : 2008-07-21 à 2012-03-31
Date de livraison : 2008-07-21
Valeur : 9 450,00 $
Valeur du contrat amendé: 23 010,00 $
Commentaires: CE CONTRAT COMPREND UNE MODIFICATION OU PLUS.